Отражение НДС по исправленному счету-фактуре в ОСВ
Добрый день!
Наша организация 31.05.13 г. отгрузила товар покупателю на сумму 1292 (с учетом НДС) с выставлением товарной накладной и счет-фактуры. По окончании квартала были сданы отчеты по НДС и налогу на прибыль.
В начале этого месяца (т.е. в сентябре) была выявлена ошибка в цене по одной из позиций. Счет-фактура должна была быть на сумму 2606 (с учетом НДС).
Я сделала все документы: аннулирование исходной счет-фактуры, исправленную счет-фактуру (Исправление в счете-фактуре).
После всех действий у меня не сформировались проводки и не отразилась в ОСВ разница в НДС и НП, которую я должна доплатить. Подскажите пожалуйста может мне надо сделать какие-то операции или провести бух. справку?
Наша организация 31.05.13 г. отгрузила товар покупателю на сумму 1292 (с учетом НДС) с выставлением товарной накладной и счет-фактуры. По окончании квартала были сданы отчеты по НДС и налогу на прибыль.
В начале этого месяца (т.е. в сентябре) была выявлена ошибка в цене по одной из позиций. Счет-фактура должна была быть на сумму 2606 (с учетом НДС).
Я сделала все документы: аннулирование исходной счет-фактуры, исправленную счет-фактуру (Исправление в счете-фактуре).
После всех действий у меня не сформировались проводки и не отразилась в ОСВ разница в НДС и НП, которую я должна доплатить. Подскажите пожалуйста может мне надо сделать какие-то операции или провести бух. справку?
Comments
-
Добрый день!
При изменении цены вы должные были выставить покупателю корректировочный счет-фактуру.
Налог на прибыль вы тоже корректировали? -
Добрый день! Я сделала исправленную счет-фактуру, т.к. произошла техническая ошибка, а не изменения цены по договору. Налог на прибыль у меня тоже в ОСВ не выходит.
